Verwendung des Deckungsbudgets

Budget Ertrag 2015 Aufwand 2015 Saldo
Verwaltungsführung / Sonstige 31.230 689.683 ‑658.453
Fachbereich Stadtentwicklung 988.052 8.206.026 ‑7.217.974
Fachbereich Gebäudeservice 2.463.939 8.322.000 ‑5.858.061
Fachbereich Finanzen, IT, Recht 767.055 1.723.321 ‑956.266
Fachbereich Kultureinrichtungen 913.011 1.825.224 ‑912.213
Fachbereich Jugend, Schule, Sport 12.115.370 31.617.010 ‑19.501.641
Fachbereich Soziales 563.350 1.543.997 ‑980.647
Fachbereich Bürgerdienste, Personal, Brandschutz 2.839.305 1.412.280 1.427.025
Wochenmärkte 90.050 57.800 32.250
Rettungsdienst 4.700.000 1.826.500 2.873.500
Abwasserbeseitigung 15.331.500 6.088.901 9.242.599
Stiftungen 185.097 169.800 15.297
Gesamtbudgets 40.987.959 63.482.542 ‑22.494.584
Saldo aus nicht budgetwirksamen Erträgen/Aufwendungen (z.B. Personalkosten, Auflösung Sonderposten, Abschreibungen)   ‑36.569.307
Gesamtsumme Deckungsbudgets   56.320.734
Haushaltsdefizit     ‑2.743.156